Desarrolla el material informativo solicitado. Envía a la Dirección de Mercadotecnia para aprobación. Recibe el diseño terminado. Revisa el contenido con forme a la solicitud. Envía a la Dirección General Adjunta Comercial para su aprobación. En caso de no ser aprobada continua con la actividad 7. Envía el material con revisado a la Dirección de Comunicación social para su aprobación.

Director de Comunicación Social. Recibe el material a aprobar. En caso de no ser aprobada informa a la Dirección General Adjunta Comercial. Envía la aprobación a la Coordinación de Diseño. Recibe visto bueno del material. Recibe material aprobado atendiendo la solicitud.

Envía el Reporte de evidencias de su colocación a la Subdirección de Promoción. Dirección Estatal, de Plaza y Representación.

Elaboración y Distribución de la Tarjeta. Dirección de Tecnologías de la Información. Administrar la elaboración y entrega de la tarjeta a las DEPyR. Aplicar el procedimiento para minimizar los plazos para la entrega de las tarjetas a las DEPyR y acreditados. Actividad Elaboración y Distribución de la Tarjeta. Genera el archivo de solicitud de tarjetas con la siguiente información: La Dirección de Tecnologías de la Información recibe el archivo de alta de tarjetas y notifica al Subdirector de Afiliación y Medios de Disposición para iniciar el proceso de carga de archivo.

Genera archivo de solicitud de tarjetas, a través de la operación Notifica de forma electrónica al Director de Tecnologías de la Información. Director de Tecnologías de la Información. Descarga el archivo y remite la información al prestador para proveer las tarjetas. Recibe y procesa el archivo de solicitud de tarjetas. Envía el archivo de alta de tarjetas a DTI a través de medio. Recibe y carga de archivo de alta de Tarjetas, a través de la. Remite al prestador de tarjetas para personalizar. Envía las tarjetas a las DEPyR.

Sistema de crédito institucional. Procedimiento de Registro de Trabajador. Dirección de Supervisión Operativa. El objetivo es que el Instituto FONACOT cuente con un procedimiento, que modernice y garantice de manera eficaz, segura y oportuna el proceso de Originación de Crédito, cumpliendo con las disposiciones legales que emita autoridad regulatoria en la materia.

Aplica para cualquier tipo de operación realizada en el proceso de Originación de Crédito. Actividad Registro de Trabajador. Cumplir con los Requisitos y Documentos. La excepción a estas reglas generales son los recibos de agua o de predial cuando éstos consideren un peri odo anual. Las disposiciones antes señaladas aplican para clientes nuevos y recurrentes. Ingresar clave de usuario y contraseña. Colocar el dedo en el lector de huella para autenticarse como usuario del sistema.

Ingresar a la plataforma Front Crédito Seguro.

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Originación de Crédito aplica en los casos de: Iniciar el proceso de Originación de Crédito: Realizar la Consulta del trabajador por: En otros buscar por: Seleccionar el CT que esté en Alta y dar click en el icono de color rojo. Revisar la información capturada y si todo esta correcto dar click en el botón Continuar.

Una vez capturadas, los dedos en la imagen cambiaran de color como señal de que han sido registradas las huellas.

Carece de alguno de los dedos que estan marcados para la. Se registran menos de 5 huellas: Reportar el incidente a la mesa de ayuda con el detalle de las huellas capturadas para que se realice el procedimiento que permita continuar con el registro del trabajador.

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No se registran huellas o carece de ambos miembros: Reportar el incidente para que le indique el procedimiento que permita continuar con el registro del trabajador. Una vez que se tengan capturadas todas las huellas se debe dar click en el botón de guardar. Toma la fotografía enfocando correctamente al trabajador y dar click en el botón Capturar y posteriormente el botón Guardar. Guarda la firma digital dando click en el botón Capturar y posteriormente en el botón Guardar. Validar referencias y las envía la Front de Crédito Seguro.

Capturar los datos laborales e información complementaria del trabajador, al terminar el llenado de esta pantalla dar click en el botón Continuar para pasar a la siguiente, en donde se registra el domicilio del trabajador y los datos del Cónyuge en su caso, terminada la captura se da click en el botón Continuar. Seleccionar el producto acorde a las necesidades del trabajador y posteriormente dar click al botón Calcular para que se muestre la Simulación del Crédito: Imprimir los documentos legales Solicitud, Contrato, Aceptación de tarjeta Transfer Si aplica, Pagaré , dar click en cada uno de los documentos y al botón de Imprimir para emitirlos y entregarlos al trabajador.

Revisar documentos, firmar y entregarlos al analista. Digitalizar los documentos legales en el orden que nos indica el sistema: Fin del procedimiento de Registro para Cliente Nuevo. En caso de requerir actualizar el Centro de Trabajo dar click en el botón Modificar CT y realizar el cambio: Digitalizar los documentos que marque la normatividad vigente en el orden que nos indica el sistema.

Atención a Trabajadores con Cita. Dirección de Gestión Comercial. Dirección Estatal, de Plaza, Representaciones. Dirección de Supervisión de Operaciones. Centro de Atención Telefónica. Brindar una atención oportuna a los trabajadores través del Sistema de Citas, para la optimización de tiempos de las sucursales. Es aplicable para el proceso de originación de crédito de los trabajadores: Actividad Atención a Trabajadores con Cita. Programar una cita con 48 horas de anticipación. Ingresa al sitio web www. Trabajador o Asesor del Centro de Atención Telefónica.

Concluye la concertación de la cita. Asigna personal para la atención de trabajadores con base en la demanda de solicitudes y tipo de servicio. Recibe al trabajador y confirma que se trate del cliente que agendó su cita para posteriormente proceder atenderlo conforme a la normatividad aplicable del Manual de Crédito de acuerdo al servicio solicitado. Finalmente terminada la atención.

Califica el mismo día la cita correspondiente dentro del sistema de citas como asistió a cita o no asistió. Integración y envío de Expedientes de Acreditados. Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas. Subdirección General de Crédito. Dirección de Recursos Humanos.

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Contar con la información y documentación que corresponda a cada tipo de operación crediticia conforme a la normatividad establecida. Aplicable a todas las operaciones de crédito otorgadas a los trabajadores desde el Registro, Autorización, Reestructura, Renovación de Crédito y Modificaciones. Aclaraciones por Devoluciones No procesadas. Es responsabilidad del Analista Delegacional de Promoción la integridad del expediente de crédito por cada tipo de operación. La documentación que debe contener el expediente por tipo de operación es la siguiente: Acuse de Tarjeta Trasnfer: Subdirector de Nuevos Proyectos.

Realiza la extracción de la información de las tablas del sistema de crédito institucional. Coordinador de Crédito CCR. Recibe y revisa los documentos soporte que respaldan las operaciones realizadas Registro de Trabajadores, Autorizaciones de Crédito, Renovaciones, Reestructuras, Modificaciones y Acuses de Tarjeta. Guarda en un sobre manila tamaño carta el expediente de crédito. Registra en la parte superior derecha del sobre el tipo de operación. Entrega los expedientes de crédito generados en el día al Coordinador Administrativo.

Recibe los expedientes de la operación diaria. Entrega los expedientes de la operación diaria al Coordinador de Crédito. Recibe los expedientes de Crédito generados en el día.

En caso de que identifique un expediente faltante o incompleto, informa al Coordinador Administrativo sobre la incidencia, a fin de que se solicite la documentación al Analista Delegacional de Promoción que lo generó para realizar el envío completo. Analista de la Subdirección de Normatividad. Identifica los correos que le corresponden, con base a la distribución de DEPyR asignada a cada uno. Ingresa al portal del prestador de servicio de administración, archivo, guarda y custodia y carga el archivo.

Envía el acuse electrónico que emite el portal del de servicio de administración, archivo, guarda y custodia al Coordinado de Crédito. Recibe el acuse electrónico e imprime. Adjunta el acuse impreso y la guía de envío al paquete, bolsa o caja.

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Realiza el envío mediante el prestador de mensajería contratado. Resguarda la guía firmada por el mensajero para el control en la oficina.

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Recibe las bolsas o paquetes con los expedientes por cada tipo de operación. Reporta incidencias encontradas en el proceso de revisión. Recibe los reportes de las incidencias encontradas por el Prestador. Entrega los reportes a la Subdirectora de Nuevos Proyectos. Actualiza las cifras de expedientes faltantes de envío y publica en la Intranet en el portal de crédito. Envío de expedientes en el formato Incidencias para el Envío de Control Documental.

Analista Delegacional de Promoción. Entrega los expedientes de crédito generados en periodos anteriores con los documentos soporte que respaldan las operaciones realizadas Registro de Trabajadores, Autorizaciones de Crédito, Renovaciones, Reestructuras, Modificaciones y Acuses de Tarjeta. Recibe los expedientes de periodos anteriores.

Entrega los expedientes de periodos anteriores al Coordinador de Crédito. Registra los expedientes en el formato Incidencias para el Envío de Control Documental. Revisa que el archivo Incidencias para el Envío de Control Documental se encuentre requis i tado de manera correcta. Envía el archivo Incidencias para el Envío de Control Documental requisitado a la cuenta de correo electrónico Identifica los correos que le corresponden con base a la distribución de DEPyR asignada a cada uno.

Realiza la conciliación del envío de expedientes de las DEPyR con la información proporcionada por el Prestador de Servicio de Archivo. Acuse De Tarjeta Fonacot: Proceso mediante el cual se entrega, repone o sustituye una tarjeta. Proceso mediante el cual se integra la documentación que se genera como soporte del crédito. Proceso mediante el cual se realiza la ampliación de plazo de créditos vigentes.

Proceso mediante el cual se realiza la modificación de condiciones del crédito vigente. Prestador de Servicio de Administración, Archivo, Guarda y Custodia de expedientes de crédito, Centros de Trabajo y archivo administrativo. Consulta de expedientes de acreditados y Centros de Trabajo patrón. Dirección de lo Contencioso. Órgano Interno de Control. Es aplicable a todas las operaciones de crédito otorgadas a los trabajadores desde el Registro, Autorización, Reestructura, Renovación de Crédito y Modificaciones. Actividad Integración de Expedientes de Crédito.

Toda consulta de expedientes originales se debe realizar mediante escrito. Para consulta de expedientes originales se debe realizar la petición con Solicita por escrito la consulta física de documentos al Director de Crédito. Recibe y remite la petición al Subdirector de Normatividad. Recibe la petición de expedientes. Realiza la localización de los expedientes en las bases de datos del prestador de servicio de administración, archivo, guarda y custodia.

Realiza petición de los expedientes mediante correo electrónico al prestador de servicio de administración, archivo, guarda y custodia. Prestador de Servicio de Administración de Archivo, guarda y custodia. Recibe y atiende el requerimiento, previa validación de facultades de quien suscribe el escrito y comprobación del personal autorizado. Proporciona al personal autorizado los expedientes requeridos, previa elaboración de la Orden de Trabajo con el listado de los documentos localizados. Recibe los expedientes y revisa la orden de trabajo contra los documentos físicos. Recibe los expedientes solicitados.

Devuelve al Director de Crédito los expedientes consultados. Recibe y remite los expedientes al Subdirector de Normatividad. Recibe los expedientes y revisa los documentos físicos. Devuelve los documentos consultados al Prestador de Servicios de Guarda, Custodia y Administración de Archivos, a través de una relación electrónica y solicita la recolección.

Recibe relación electrónica y realiza la recolección y actualiza control. Acuse de Tarjeta Fonacot: Proceso mediante el cual se integra la documentación que se genera como soporte del. Integración y envío de Expedientes de Centros de Trabajo patrón. Contar con la información y documentación que corresponda a la afiliación de los Centros de Trabajo patrón conforme a la normatividad establecida. Es aplicable para las afiliaciones de Centros de Trabajo patrón y modificaciones de datos. Es responsabilidad del Analista Delegacional de Promoción la integridad del expediente.

Subdirector de nuevos Proyectos. Periodistas de ocho países iberoamericanos ganan los Premios Rey de España. Josep Borrell recibe al ministro de Asuntos Exteriores de Georgia. Reunión del Grupo de Contacto Internacional: Elecciones en El Salvador. Recomendaciones de viaje a Venezuela.

Formación de nuevo gobierno en el Líbano. Detención de miembros de un equipo de la agencia EFE en Caracas. Asistencia consular a la ciudadana española Farah Mohamed en Egipto. Atentado contra una catedral en Filipinas. Rotura de una presa en Brasil. Aprobación por parte del Parlamento griego del Acuerdo de Prespa. España da la bienvenida a la firma del Tratado de Cooperación e Integración entre Alemania y Francia.